我们总部给我们分润8万，其中有2万货款，实际收到6万，我做的是借：库存现金8万，贷：主营业务收入8万，还有一笔借：应付账款2万贷：库存现金2万，必须要冲这笔往来，但是收入又不是8万应该做6万，怎么办，