一，按照所有取得的发票总额填写报销单，写明费用来由。并将发票整齐粘贴在报销单的背面，必须可以方便查阅；

二，由报销人所在部门负责人签署证明；

三，交财务部门负责人审核，对其中的发票合法性，部分应该由个人承担费用应予以清理，复核总金额。

四，提请单位法人或管理财务工作的指定负责人（财务一支笔）审核签名；

五，经手人在报销单上签名；

六，叫出纳处予以报销，用现金支付的需当面点清。